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2018年度南平市应急管理局(南平市安全生产监督管理局)部门决算
录入人员:   文章来源:南平市应急管理局   点击数:  更新时间:2019-08-26 09:41
 
  

2018年度

南平市应急管理局

(南平市安全生产监督管理局)

部门决算

目 录

第一部分 部门概况 ..............................1

一、部门主要职责 ...............................1

二、部门决算单位基本情况 .......................1

三、部门主要工作总结............................2

第二部分 2018年度部门决算表 ....................3

一、收入支出决算总表 ...........................3

二、收入决算表 ............................ ....3.

三、支出决算表 .................................3

四、财政拨款收入支出决算总表 ...................3

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .............3

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............3

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .........3

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .......3

九、 部门决算相关信息统计表 ......................3

十、 政府采购情况表 .............................4

第三部分 2018年度部门决算情况说明 ..............4.

一、收入支出决算总体情况说明 ...................4

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........5

三、政府性基金支出决算情况说明 ................. 6

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....6

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .............................................7

六、预算绩效情况说明............................8.

七、其他重要事项情况说明........................9

第四部分 名词解释 .............................10

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

南平市安监部门的主要职责是:负责全市安全生产综合监督管理,依法行使综合监督管理职权;指导协调、监督监察市政府有关部门和各县(市、区)人民政府安全生产工作,组织监督考核并通报安全生产责任目标执行情况;承担全市非煤矿矿山企业、危险化学品企业、烟花爆竹企业安全生产准入管理责任;负责全市非煤矿矿山、危险化学品、烟花爆竹和职业安全健康的安全监督管理综合工作;根据市政府授权,依法组织较大生产安全事故调查处理工作,监督事故查处和责任追究落实情况;负责组织指挥和协调全市安全生产应急救援工作;承担市政府安全生产委员会的日常工作;承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,市安监部门包括7个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称经费性质人员编制数在职人数
南平市安全生产监督管理局财政核拨1716
南平市安全生产监察支队财政核拨2018
南平市安全生产应急救援中心财政核拨98

三、部门主要工作总结

2018年,我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理等中央领导同志关于安全生产工作重要指示批示和全国、全省安全生产有关会议精神,按照省上统一安排部署,全面开展安全生产大检查,着力推进各项重点工作落实,推进安全生产领域改革发展,取得了较好成效。

(一)充分发挥综合监管职能

(二)扎实推进安全生产领域改革

(三)强化安全生产检查执法

1、扎实开展安全生产大检查。2、开展巡查“回头看”工作。3、推进安全生产“双随机”执法。4、强化重点行业领域专项整治。

(四)夯实基础基础工作

1、深入推进双重预防机制。2、推进安全生产标准化建设常态化。3、加强安全生产应急管理。4、广泛开展安全生产宣传教育。5、推进“互联网+安全生产”监管新模式。

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

详见附件

二、 收入决算表

详见附件

三、 支出决算表

详见附件

四、 财政拨款收入支出决算总表

详见附件

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附件

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

详见附件

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

详见附件

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件

九、 部门决算相关信息统计表

详见附件

十、政府采购情况表

详见附件

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年市安监部门年初结转和结余59.09万元,本年收入788.75万元,本年支出823.64万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余24.20万元。

(一)2018年收入788.75万元,比上年决算数减少60.96万元,下降7.17%,具体情况如下:

1.财政拨款收入780.75万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入8.00万元。

(二)2018年支出823.64万元,比上年决算数减少53.88万元,下降6.14%,具体情况如下:

1.基本支出575.92万元。其中,人员支出525.25万元,公用支出50.67万元。

2.项目支出247.72万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出813.25万元,比上年决算数减少47.98万元,下降5.57%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2080501归口管理的行政单位离退休(项级科目)1.54万元,较上年决算数减少2.82万元,下降64.68%。主要原因是退休人员异地安置,未开展活动。

(二)2101101行政单位医疗(项级科目)14.03万元,较上年决算数增加0.68万元,增长5.09%。主要原因是增人增资。

(三)2101102事业单位医疗(项级科目)13.18万元,较上年决算数增加0.93万元,增长7.59%。主要原因是增人增资。

(四)2150601行政运行(项级科目)506.09万元,较上年决算数增加51.21万元,增长11.26%。主要原因是增人增资及机关运行费用增加。

(五)2150602一般行政管理事务(项级科目)56.89万元,较上年决算数增长29.97万元,增长111.33%。主要原因是党建经费功能科目由2150605变更为2150602,且本年新增市安办工作经费18万。

(六)2150605安全监管监察专项(项级科目)177.03万元,较上年决算数减少134万元,下降43.08%。主要原因是安全生产目标责任制考评奖励金由财政局直接拨付给县市及市直有关单位。

(七)2150606应急救援支出(项级科目)13.8万元,较上年决算数增加6.38万元,增长86.98%。主要原因是差旅费、办公成本上升。

(八)2210201住房公积金(项级科目)30.28万元,较上年决算数增加1.1万元,增长3.77%。主要原因是增人增资。

(九)2299901其他支出(项级科目)0.4万元,较上年决算数减少1.45万元,下降78.38%。主要原因是2017年结余0.4万用毕,当年无此科目预算收入。

三、政府性基金支出决算情况说明

本部门2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出565.53万元,其中:

(一)人员经费521.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费43.80万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款10.40万元,同比下降2.07%。具体情况如下:  

(一)因公出国(境)费4.06万元,主要用于省局组织赴美国安全生产事故救援处置专题培训。2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出增长112.57%,主要是:该培训在2017年安排计划,在2018年出行,机票及培训费用于2017列支,因公购汇于本年结算。    

(二)公务用车购置及运行费4.34万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费4.34万元,主要用于公务用车燃油、维修、高速通行费等方面支出,年末公务用车保有量3辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降11.07%,主要是:厉行节约,车辆使用管理内控。  

(三)公务接待费1.99万元。主要用于上级部门督查、检查等方面的接待活动等方面的接待活动,累计接待35批次、接待总人数166。与2017年相比, 公务接待费支出下降48.18%,主要是:厉行节约。

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对2018年4个清单项目实施绩效监控,分别是安全生产监管监察专项基金、尾矿库事故隐患治理专项、安全生产特种作业考试点运营经费、安全监管监察专项经费,涉及财政拨款资金385万元。同时,对2018年141万元业务费实施绩效监控。

共对2018年4个清单项目开展绩效自评,分别是安全生产监管监察专项基金、尾矿库事故隐患治理专项、安全生产特种作业考试点运营经费、安全监管监察专项经费,涉及财政拨款资金385万元。同时,对2018年141万元业务费开展绩效自评。

(二)项目绩效自评结果

详见附件

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2018年度机关运行经费支出38.08万元,比上年决算数下降10.2%,主要是:厉行节约,减少不必要的开支。

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额3.50万元,其中:政府采购货物支出3.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中:部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年度部门决算表

18绩效自评

  

 

 
   
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